按照《福州市财政局关于批复市电大2015年度部门决算的通知》（榕财决〔2016〕36号）及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（榕财预[2014]76号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《关于福州广播电视大学机构设置和人员编制的通知》榕委编【2002】13号文：市电大部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央电大、省电大及学院按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标。

（二）制定并实施电大教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。

（四）搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

（ 五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。

（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，促进和谐社会的建立。

（七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证电大教育的稳步发展。

二、部门预算单位基本情况

福建广播电视大学福州分校包括校长室、副校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等8个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2015年，福建广播电视大学福州分校根据学院党建工作要点和迎评促建工作重点，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及全国职业教育工作会议精神，紧紧围绕立德树人的核心任务，不断深化改革，推动发展、提高质量、办出特色、激发活力，不断增强社会服务能力。重点完成了以下工作：

贯彻人才培养工作评估师贯彻落实《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）精神，促进高等职业院校加强内涵建设，深化校企合作、工学结合的人才培养模式，推动高等职业院校逐步形成以学校为核心、教育行政部门为引导、社会参与的教学质量保障体系，促进高等职业教育持续、稳定、健康发展的重要工作，关系我院的社会声誉，关系教职工的切身利益，也是衡量党建工作成效的重要指标。我们进行思想动员，提高重要性认识，人人参与，不推脱，不讲条件，认真完成布置的任务。

（二）、全力以赴迎接成人教育三大评估

依据《福建省教育厅关于开展成人高等教育教学站点检查评估工作的通知》文件要求，对电大开放教育，成人函授教育，奥鹏教育进行评估整顿，规范办学，提高质量。为此，我们高度重视，精心组织，全员动员，分工负责，加班加点，完成各项任务。

为认真做好迎接检查评估的各项工作， 3月30日――4月28日期间，福州电大校本部、奥鹏学习中心、下属八县工作站以及分布在福州、厦门、南平、龙岩、宁德、莆田等地市的九个福州职业技术学院成人大专校外教学点，共十八个办学单位接受了教育厅多个专家组的检查评估。由于准备认真，措施到位，总体情况令专家组比较满意，同时我们还积极对存在的问题进行整改。

本学年，根据有关文件精神，配合做好省教育厅对各高校成人教育校外教学点的教育评估工作，按照校外教学点的设置要求，我院对原34个校外教学点进行评估整顿，经教育厅审批，当前我院成教教学点由原来的34个校外教学点精简为11个教学点，进一步规范了成教教学点的布局和设置， 2015年成考招生共计1230人。根据省电大的有关要求，福州电大分校在本学年也进一步规范退役士兵的招生工作，多次协调各教学点开展退役士兵的招生工作，形成共识，较好地处理与省电大，各教学点之间的生源分配关系，促进招生工作的顺利开展。2015年秋季福州电大招生840人，被省电大评为招生规模先进单位。

建立健全服务社会机制，促进职业教育与高等教育、继续教育和技能培训的有效衔接；加大为新农村建设服务的力度，继续与市委组织部联合办好村组干培训班以及农民工技能培训等工作。提高职业教育对促进全体劳动者可持续发展重要性的认识，切实增强培养与培训并举并重意识,充分利用专业教师、实训设备等教育教学资源，设计开发适应劳动者及企业需求的培训课程，建立有利于劳动者接受职业教育和培训的灵活学习制度，采取到社区、园区、企业办班的形式，积极开展多层次的开放学历教育与多渠道、多层次、多形式的技术技能培训以及职业资格鉴定。

福州市社区大学是一所新型的、面向全体市民的社会化、开放式学校，依托福州广播电视大学（福州职业技术学院），开展多层次、多方位的社区教育活动。在与福州市终身教育促进委员会共同引领下，于 2011年9月底，全市五区八县（市）社区学院基本完成挂牌，形成了以社区大学为核心，社区学院（社区教育中心）为龙头，街道乡镇社区学校为骨干，乡镇社区教育学习点为基础的社区教育“四级”网络架构。福州市社区大学还成立校外直属教学点10个（其中，农村教学点4个），“学习圈”1个（福州“南仙茶摊”学习圈），终身学习与社区教育示范基地一个（三坊七巷学习促进会）。福州市社区大学“南仙茶摊学习圈”荣获2015年福建省社区教育品牌。社区大学选送的《福州•茶摊文化进社区》在参加全国首届“传统文化进社区”微视频大赛中荣获“优秀作品奖”。社区大学协同社区组织参与社区活动，如参加街道及社区开展的创建文明志愿者活动，开展“垃圾不落地，坊巷更美丽”活动；送春联活动，为居民送去祝福，送去吉祥，送去温暖。同时协同社区开展“9、28”终身教育活动日系列活动， 如座谈会、演讲比赛、知识竞赛、展览活动、广场活动、文艺演出等多种形式，这些活动特色鲜明、内容丰富。

按照学院制定十三五规划的部署，完成了第七大点提升服务能力，对接区域经济，从成人教育、社区教育、技能鉴定、社会培训等方面工作入手，理清条理，认真做好研讨、调研和撰写工作。

拓展成人学历教育，助力社会经济发展。适应社会治理大局，深入推进社区教育，促进学习化社区建设和终身教育体系建立。提升科技服务能力，打造培训品牌，做大做强培训教育，拓宽职业技能鉴定服务范围，将学院的实训基地建成区域中小企业公共技术服务平台。

为实现“合作、共享、提升、效益”的社会服务理念，构建立体多元的社会服务平台，我部牵头制定了“服务能力”建设项目，着力在人才培养、学历提升、社会培训、技能鉴定、技术服务，信息资源，文化传承、终身教育、对口支援、辐射示范等方面全面推进社会服务。

完成学院项目建设任务书以及学院项目建设规划中第九个建设任务--服务能力的撰写。接受一级指标任务表（9-0-0-0），编制了二级指标任务表，并及时下达至教务处、党委工作部、产学研中心及电大与继教中心四部门，抓紧时间完成三级指标和四级指标任务表的编写。

加强电大校区与通湖路校区校园安全工作，严格落实学院突发公共事件应急预案，提高对各类突发事件的预警、防范和处置的能力。强化安全管理，认真抓好消防、环境卫生等重点安全防范环节，把安全隐患消除在萌芽状态。注重“人防、技防、物防”三结合，重点做好各类群体工作、安全重点场所、隐患整治工作以及安全责任制的落实；建立安全事故问责制，切实维护两个校区教职工的健康和安全。

四、2015年决算收支总体情况

（一）福州市电大2015 年部门决算总收入万元，其中本年收入628.27万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入57.5万元，其中政府性基金�万元。

2. 事业收入527.3万元。

3. 经营收入�万元。

4. 上级补助收入�万元。

5. 附属单位上缴收入�万元。

6. 其他收入43.47万元。

7. 用事业基金弥补收支差额�万元。

8. 年初结转和结余9.87万元。

（二）2015 年部门决算总支出267.88万元，其中本年支出267.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出247.26万元。其中，人员支出141.55万元，公用支出79.57万元。

2. 项目支出20.62万元。

3. 上缴上级支出�万元。

4. 经营支出�万元。

5. 对附属单位补助支出�万元。

6. 结余分配361.01万元。

7. 年末结转结余9.25万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出58.12万元，比2014年决算数增加3.55万元，增长6.5 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

广播电视教育项级科目58.12万元，较2014年决算数增加3.55万元，增长6.5%。主要原因是社区大学2014年未完成的任务在2015年完成，使用年初结转资金。

六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出�万元，比2014年决算数增加（减少）�万元，增长（下降）�%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目）万元，较2013年决算数增加（减少）万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）万元，较2013年决算数增加（减少）万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目）万元，较2013年决算数增加（减少）万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.7万元，同比减少12.5%。具体情况如下：

　（一）因公出国（境）费/万元，2015年本单位无因公出国，与2014年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费�万元。其中：公务用车购置费�万元，2015年公务用车购置�辆。公务用车运行费�万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量�辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）�%，主要是:无公务车。

（三）公务接待费0.7万元。主要用于学校教学业务等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数238人。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）�%。

 

附件： 1. 2015年收支决算总表

       2. 2015年收入决算表

       3. 2015年支出决算表

       4. 2015年财政拨款收入支出决算总表

       5. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

       6. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8. 2015年政府性基金支出决算表（无）

       9. 部门决算相关信息统计表

       10.2015年政府采购情况表